| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 203912.5 | 480 | 0 | 316838.8 |
Поступления от доходов:
- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в т.ч. от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду;
- Прочие поступления.
Расходование денежных средств
Расходы организации:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:
- заработная плата;
- прочие выплаты;
- начисления на выплаты по оплате труда;
оплата работ, услуг:
- услуги связи;
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование имуществом;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги;
социальное обеспечение;
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов:
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости нематериальных активов;
- увеличение стоимости непроизведенных активов;
- увеличение стоимости материальных запасов.
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения): 2019
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 593725.9
| тыс. руб. | ||||
| Структура доходов | ИТОГО | Источники поступления средств | ||
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||
| Поступления от доходов | ||||
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 179003,2 | 179 003,18 | ||
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 24909,2 | 24 909,2 | ||
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в т.ч. от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 389813,5 | 389 813,5 | ||
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 572865.8
| Структура расходов | ИТОГО | Источники расходования средств | ||
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ||
| Расходование денежных средств | ||||
| Расходы организации (сумма строк 02, 06,13,14 | 572865,8 | 176 985,6 | 24 909,3 | 370 970,9 |
| в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма стррок 03-05) | 424205,5 | 144 250,3 | 0,0 | 279 955,2 |
| заработная плата | 328868,6 | 112 877,1 | 215 991,5 | |
| прочие выплаты | 3 037,5 | 0,0 | 3 037,5 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 92 299,4 | 31 373,2 | 60 926,2 | |
| оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) | 109823,0 | 22 938,3 | 0,0 | 86 884,7 |
| услуги связи | 2570,9 | 2 570,9 | ||
| транспортные услуги | 540,7 | 540,7 | ||
| коммунальные услуги | 40660,7 | 12 000,0 | 28 660,7 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 1798,0 | 1 798,0 | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 33687,8 | 8 581,3 | 25 106,5 | |
| прочие работы, услуги | 30564,9 | 2 357,0 | 28 207,9 | |
| социальное обеспечение | 912,1 | 0,0 | 912,1 | |
| прочие расходы | 37925,2 | 9 797,0 | 24 909,3 | 3 218,9 |
| Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19) | 22343,9 | 4 112,1 | 0,0 | 18 231,8 |
| увеличение стоимости основных средств | 8784,2 | 2 400,3 | 6 383,9 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 818,8 | 0,0 | 818,8 | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 0,0 | 0,0 | ||
| увеличение стоимости материальных запасов | 12740,9 | 1 711,8 | 11 029,1 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 595209,7 | 181 097,7 | 24 909,3 | 389 202,7 |
| Направления расходования средств | Объем планируемых средств за счет субсидии на выполнение Госзадания (тыс.руб.) | Объем планируемых средств от приносящей доход деятельности (тыс.руб.) |
| Планируемое использование средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами, в том числе: | 1162,2 | 1760,2 |
| - на организацию культурно-массовой работы | 697,3 | 1324,2 |
| - на организацию физкультурной работы | 267,3 | 233,6 |
| - на организацию спортивной работы | 197,6 | 202,4 |
| - на организацию оздоровительной работы | 0 | 0 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интеллектуально-патриотическое шоу «Ворошиловский стрелок» | 19 февраля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 50 чел. |
7307.85 | 0 | 7307.85 |
| 2 | Культурно-творческое мероприятие «Масленица» | 06 марта 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 4 чел., участники - 55 чел. |
100815.23 | 0 | 100815.23 |
| 3 | Праздничное мероприятие, посвященное «Международному женскому дню 8 марта» | 07 марта 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 115 чел. |
0 | 0 | 0 |
| 4 | Фестиваль народов мира «Дружба без границ» | 20 марта 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 4 чел., участники - 155 чел., стран участниц - 12. |
45708.23 | 0 | 45708.23 |
| 5 | Культурно-творческое мероприятие «Студенческая весна» | 27 марта 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 4 чел., участники - 65 чел. |
15721 | 0 | 15721 |
| 6 | Культурно-творческое мероприятие «Краса РГУТИС» | 23 апреля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 12 чел., зрителей - 410 чел. |
46524.9 | 0 | 46524.9 |
| 7 | Золотая линия – международный конкурс дизайнеров | 17 апреля 2019 г. - 19 апреля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 4 чел., участники - 84 чел., зрителей - 365 |
249067.13 | 0 | 249067.13 |
| 8 | Подготовка к празднованию Дня Победы | 22 апреля 2019 г. - 09 мая 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 4 чел., участники – 40 чел |
0 | 0 | 0 |
| 9 | Школа Студенческого Актива | 17 мая 2019 г. - 19 мая 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 20 чел., участники - 100 чел. |
329907 | 295000 | 34907 |
| 10 | Культурно-творческое мероприятие «Первокурсник года» | 30 мая 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 13 чел., зрителей - 210 чел. |
7643.2 | 0 | 7643.2 |
| 11 | Культурно-творческое мероприятие «Выпускной 2019» | 28 июня 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы – 5 чел., участники - 810 чел. |
27981 | 0 | 27981 |
| 12 | Культурно-массовое, спортивно-оздоровительное мероприятие на Черноморском побережье для студентов РГУТИС | 01 июля 2019 г. - 14 июля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 62 чел |
2075000 | 1500000 | 575000 |
| 13 | Культурно-массовое мероприятие «День знаний 2019» | 02 сентября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 420 чел. |
13283 | 0 | 13283 |
| 14 | Культурно-массовое мероприятие «РГУТИС ВЗЛЁТ» | 02 сентября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 5 чел., участники - 300 чел. |
0 | 0 | 0 |
| 15 | Неделя туризма и здоровья РГУТИС (турслет, поход здоровья) | 23 сентября 2019 г. - 27 сентября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 25 чел. |
10016 | 0 | 10016 |
| 16 | Культурно-творческое мероприятие (визитки первокурсников) «Чупа-Чуитс» | 02 октября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 205 чел., зрителей - 410 чел. |
0 | 0 | 0 |
| 17 | Культурно-творческое мероприятие «НАЧАЛО» (посвящение в первокурсники) | 10 октября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 5 чел., участники - 300 чел |
33101.5 | 0 | 33101.5 |
| 18 | Творческое мероприятие «Акварельный скетч» | 22 октября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 1 чел., преподаватели-художники 4 чел., участники - 50 чел. |
0 | 0 | 0 |
| 19 | Культурно-творческое мероприятие «T-Fest» | 30 октября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 5 чел., участники - 90 чел., зрители - 350 чел. |
11873 | 0 | 11873 |
| 20 | Медиа-форум «Свет-камера-мотор» | 31 октября 2019 г. - 03 ноября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 5 чел., приглашенные спикеры - 3 чел., участники - 70 чел. |
26251.29 | 0 | 26251.29 |
| 21 | Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | 21 ноября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 40 чел. |
15720.21 | 0 | 15720.21 |
| 22 | Культурно-познавательная поездка в Ярославль | 23 ноября 2019 г. - 24 ноября 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы – 2 чел., участники - 25 чел. |
145000 | 145000 | 0 |
| 23 | Образовательная школа студенческого актива | 29 ноября 2019 г. - 01 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 11 чел., участники - 40 чел. |
342306.02 | 329000 | 13306.02 |
| 24 | Культурно-творческое мероприятие «Мистер РГУТИС» | 12 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 12 чел., зрителей - 450 чел. |
53549.9 | 0 | 53549.9 |
| 25 | Культурно-творческое мероприятие «Новогодний утренник» | 21 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 110 чел. |
147849.61 | 0 | 147849.61 |
| 26 | Культурно-творческое мероприятие Зимний бал «Звездная ночь» | 19 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 250 чел. |
25032.98 | 0 | 25032.98 |
| 27 | Всероссийский турнир по комплексному единоборству на Кубок ДОСААФ России | 02 апреля 2019 г. - 04 апреля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 15 чел., участники - 300 чел. |
28250 | 0 | 28250 |
| 28 | Фестиваль Российско-Китайской культуры "Один пояс, один путь" | 03 июня 2019 г. - 06 июня 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 5 чел., участники - 200 чел. |
89626.61 | 0 | 89626.61 |
| 29 | Посещение театров | 12 декабря 2019 г. - 20 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 107 чел. |
88000 | 88000 | 0 |
| 30 | Культурно-массовое мероприятие конкурс для учащихся "Энциклопедия туризма" | 01 января 2019 г. - 21 апреля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 6 чел., участники - 350 чел. |
24500 | 0 | 24500 |
| 31 | Культурно-творческое мероприятие "Литературный вечер "AROUND THE WORLD" | 14 мая 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 2 чел., участники - 50 чел. |
6747 | 0 | 6747 |
| 32 | Деловая игра: Студенческая инновационная туристская выставка "Отдых для всей семьи" | 09 апреля 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 3 чел., участники - 250 чел. |
28208 | 0 | 28208 |
| 33 | Деловая игра "Work shop" | 17 декабря 2019 г. - 18 декабря 2019 г. |
Организация и проведение мероприятия. Организаторы - 1 чел., участники - 180чел. |
17264.04 | 0 | 17264.04 |